№ Наименование первичных документов Корреспонденция счетов Сумма № журнала

п/п и содержание хозяйственных операций дебет кредит ордерa

Раздел 7.6.1 Расчеты с бюджетом по налогам и прочие операции

1 10.04.97 Выписка банка Начислен НДС с аванса, поступившего от фирмы "Эльбрус" 64/1/Эльб 68/2 60 000 000 8

2 15.04.97 Выписка банка. Справка бухгалтерии № 1/19 Оплачен НДС поставщику (п/п № 150) 19/3/2 19/3/1 40 000 000 8a

3 25.04.97 Выписка банка. Справка бухгалтерии № 2/19 Оплачен НДС поставщику (п/п Ns 157) 19/3/2 19/3/1 44 000 000 8a

4 29.04.97 Выписка банка Квитанции железной дороги с отметкой о прибытии груза Оплачен НДС железной дороге (п/п № 154) 19/5/2 19/5/1 18 000 000

5 30.04.97 Справка бухгалтерии № 3/19. Выписка банка Взят в зачет НДС, перечисленный за иностранную фирму (Заявление № 73) 19/5/2 19/5/1 4 520 000

6 30.04.97 Справка бухгалтерии № 4/19. Выписка банка Оплачен НДС за услуги МПС и Мосэнерго (п/п № 19876158) 19/3/2 19/5/2 19/3/1

19/5/1 2 500 000

9 850 000 8a

7 30.04.97 Справка-расчет по НДС № 5/19 Списан в зачет НДС, уплаченный поставщикам цен-ностей и услуг 68/2

68/2 19/3/2

19/5/2 86 500 000

32 370 000 8a

8 05.04.97 Выписка банка. Платежное поручение №189 Начислен НДС с суммы аванса, поступившего от комитента на приобретение импортного товара (1 500 000 000 x 16,67%) 76/1/1 68/2 250 050 000 8

9 30.04.97 Накладная № 44. Акт выполненных работ Взят в зачет НДС, начисленный с суммы аванса, полученного на исполнение поручения после его выполнения и передачи товара комитенту (фирме "Круг") 68/2 76/1/1 250 050 000 6

10 30.04.97 Справка-расчет по НДС № 5/19 Восстановлен из бюджета НДС, приходящийся на экспортируемую продукцию по контракту с фирмой oForvard" и подлежащий возмещению по факту экспорта 19/7/FR 68/2 88 970 516 8

№ п/п Наименование первичных документов и содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов Сумма № жур-нала орде-ла

дебет кредит

11 30.04.97 Документы, подтверждающие факт экспорта по контракту с фирмой "Novel" Списан в зачет перед бюджетом НДС, уплаченный при производстве экспортной продукции 68/2 19/7/NOV 37 000 000 8a

12 30.04.97 Таможенные декларации. Выписки банка (п/п № 147) Списан е зачет НДС, уплаченный за импортные товары по контракту купли-продажи 68/2 19/6 119 945100 8a

13 30.04.97 Справка-расчет бухгалтерии № 6/68 Начислены налоги в жил. фонд за апрель 80/2/ЖФ 68/4 16 261 500 6

14 30.04.97 Справка-расчет № 6/68 Начислен налог на образование за апрель 80/2/НО 68/5 2167 000 8

15 30.04.97 Расчетно-платежная ведомость № 4 Удержаны взносы в пенсионный фонд с заработной платы сотрудников за апрель 70/1 69/2 2167 000 10

16 30.04.97 Расчетно-платежная ведомость № 4 Удержан подоходный налог с заработной платы за апрель с сотрудников фирмы 70/1 68/6 25 743 960 8

17 30.04.97 Погашена задолженность ОАО "Орион" за счет аванса Восстановлен НДС, уплаченный с аванса 68/2 64/1/Op 64/1/Op 62/1/1 47 300 000

283 800 000 10б

11б

18 15.05.97 Справка бухгалтерии № 7/64

Зачтен аванс, поступивший от фирмы

"Эльбрус"

Восстановлен НДС, начисленный с аванса

68/2

64/1/Эльб

64/1/Эльб

62/1/1

60 000 000

360 000 000

10б

11б

19 30.05.97 Справка-расчет № 8/68 Начислен налог на пользователей автодорог и в жил. фонд за май 44 80/2/ЖФ 67/НДОР 68/4 2 505 650

1 503 390 10

8

20 30.05.97 Расчетмо-платежная ведомость № 5 Удержаны взносы в пенсионный фонд с заработной платы сотрудников за май 70/1 69/2 607 200 10

21 30.05.97 Расчетно-платежная ведомость № 5 Удержан подоходный налог с заработной платы за май с сотрудников фирмы 70/1 68/6 6 472 096 8

Журнал ордер №10б с 01.04.97 по 31.05.97 с кредита сч.64/1, 64/2 в дебет счетов

Дата 51 68/2 Итого

сумма US$ сумма US$ сумма

По счету 64/1

01.04.97-30.04.97 - 360 000 000 - 47 300 000 - 407 300 000

01.05.97-31.05.97 - 60 000 000 - 60 000 000

Итого - 360 000 000 - 107 300 000 - 467 300 000

По счету 64/2

Итого - - - - - -

Итого - 360 000 000 - 107 300 000 - 467 300 000

Журнал ордер №8 с 01.04.97 по 31.05.97 с кредита сч.68/2, 68/4, 68/5, 68/6 в дебет счетов

Дата 19/7/FR 20/1 20/2 20/4 26/1 46/1 46/2 64/1/Эльб 70/1 76/1/1 76/2/1 80/2/ЖФ 80/2/HO Итого

По счету 68/2

01.04.97-30.04.97 88 970 516 47 300 000 14 000 000 60 000 000 250 050 000 4 608 000 481190 016

01.05.97-31.05.97 80100 000 80100 000

Итого 88 970 516 127 400 000 14 000 000 60 000 000 250 050 000 4 608 000 561 290 016

По счету 68/4

01.04.97-30.04.97 16 261 500

01.05.97-31.05.97 1 503 390 1503 390

Итого 17 764 890 17 764 890

По счету 68/5

01.04.97-30.04.97 2167 000 2167 000

Итого - - - - 2167 000 2167 000

По счету 68/6

01.04.97-30.04.97 25 989 698 25 989 698

01.05.97-31.05.97 6 472 096 6 472 096

Итого 32 461794 32 461794

По счету 68/8

01.04.97-30.04.97 1382 400 1382 400 1382 400

Итого 1 382 400

По счету 68/9

01.04.97-30.04.97 586 300 973 500 279 800 327 400 2167 000

Итого 586 300 973 500 279 800 327 400 2167 000

Итого 88 970 516 586 300 973 500 279 800 327 400 127 400 000 14 000 000 60 000 000 32 461794 250 050 000 5 990 400 17 764 890 2167 000 600 971 600

Журнал ордер №8а с 01.04.97 по 31.05.97 с кредита сч.19/1, 19/3, 19/5, 19/6, 19/7 в дебет счетов

Дата 19/3/2 19/5/2 68/2 Итого

По счету 19/1

Итого - - - -

По счету 19/3

01.04.97-30.04.97 86 500 000 86 500 000 173 000 000

Итого 86 500 000 - 86 500 000 173 000 000

По счету 19/5

01.04.97-30.04.97 32 458 000 32 370 000 64 828 000

Итого - 32 458 000 32 370 000 64 828 000

По счету 19/6

01.04.97-30.04.97 119 945100 119 945100

Итого - - 119 945100 119 945100

По счету 19/7

01.04.97-30.04.97 37 000 000 37 000 000

Итого - - 37 000 000 37000000

Итого 86 500 000 32 458 000 275 815 100 394 773100

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ООО "ЛАДА" ЗА IV - V 1997 ГОДА

Сальдо на 01.04.97 0борот Сальдо на 01.06.97

Счет дебет кредит дебет кредит дебет кредит

01 Основные средства 87 110 000 - - 87110 000

02 Износ основных средств 184 062 - 182 400 366 462

04 Нематериальные активы 27 890 000 - - 27 890 000

05 Амортизация нематериальных активов 5 578 000 - 5 098 000 10 676 000

10 Материалы 690 507 523 250 000 000 253 500 000 687 007 523

12 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) 345 890 560 - - 345 890 560

13 Износ МБП 345 890 560 - - 345 890 560

15 Заготовление и приобретение материалов - 600 546 177 600 546 177 -

19 НДС по приобретенным ценностям 81 000 000 419 931 616 394 773 100 106 158 516

20 Основное производство - 660 213150 660 213 150 -

26 Общехозяйственные расходы - 126 486 450 126 486 450 -

31 Расходы будущих периодов 6 585 950 6 585 950 -

40 Готовая продукция 611 263 858 611 263 858 -

41 Товары 256 789 000 600 546 177 300 274 000 557 061 177

43 Коммерческие расходы - 218 135 293 200 135 293 18 000 000

44 Издержки обращения - 97 943 050 97 983 050 - 40 000

45 Товары отгруженные - 611 263 858 521 570 044 89 693 814

46 Реализация продукции, работ, услуг - - 1 626 000 000 1 626 000 000 - -

48 Реализация прочих активов - - 2151 061 500 2151 061 500 - -

50 Касса 20 345 226 729 000 226 069 717 679 628

51 Расчетный счет 824 231 000 1 763 577 080 3 426 755 355 161 052 725

52 Валютный счет 143150 000 3 517 898 388 3 415 208 070 245840318

58 Краткосрочные финансовые вложения 38 661 800 - - 38 661 800

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 264 000 000 2 657 380 000 2 454 380 000 - 61 000 000

61 Расчеты по авансам выданным - 108 000 000 108 000 000 -

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 476 656 000 - 1 544 483 000 1 900 539 000 120 600 000 -

64 Расчеты по авансам полученным 661 897 311 703 800 000 467 300 000 425 397 311

67 Расчеты по внебюджетным платежам - 16 795 600 5 000 000 29 608150 - 4^ 403 750

68 Расчеты с бюджетом - 59 529 200 851 841 398 600 971 600 201 483 084 10142 486

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 7 256 742 93 521 957 110 249 615 - 23 984 400

70 Расчеты с персоналом по оплате труда - 25 679 000 250 808 296 S78 770 000 - 53 640 704

71 Расчеты с подотчетными лицами 98447 - 10 537 100 10 53^ 100 98 447

75 Расчеты с учредителями 290 000 000 - 3148 000 293 148 000 - -

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - - 2 566 859 570 2130 269 570 479190 000 42 600 000

80 Прибыли и убытки - 105 062 200 47 491 310 320 626 209 - 378 197 099

81 Использование прибыли 76 286 000 201180 - 76 487180

85 Уставный капитал 500 000 000 - - 500 000 000

86 Резервный фонд 75 000 000 - - 75 000 000

87 Добавочный капитал - - 3148 000 3148 000

88 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 1 271418 000 - - - 1 271 418 000

Итого 3 338 290 675 3 338 290 675 23 331253 358 23 331253 358 3 242 864 772 3242864772

ДОГОВОР КОМИССИИ № 25

НА ИМПОРТ ТОВАРОВ

г. Москва 20 марта 1997 года

Закрытое акционерное общество "Круг", именуемое в дальнейшем "Комитент", в лице генерального директора Углова Семена Ильича, дей-ствующего на основании Устава ЗАО, и Общество с ограниченной ответ-ственностью "Лада", именуемое в дальнейшем "Комиссионер", в лице коммерческого директора Крюкова Петра Тимофеевича, действующего на основании доверенности, заключили настоящий Договор о ниже-следующем.

Предмет Договора

Комитент поручает Комиссионеру закупить от своего имени за счет Комитента партию косметических средств для ухода за кожей лица и тела по согласованной спецификации, прилагаемой к настоящему дого-вору.

Качество товара должно быть подтверждено сертификатом произ-водителя и соответствовать стандартам Российской Федерации на анало-гичные товары.

Срок годности товара должен истекать не ранее апреля 1998 года. Контрактная стоимость товара определяется на основе действующих в Европе цен с учетом качества поставляемых средств.

Общая стоимость партии закупленного товара не должна превы-шать 250 000 долларов США.

Окончательный расчет рублевого эквивалента стоимости поставля-емого товара совершается на дату передачи товара от Комиссионера Комитенту.

Обязанности Комитента

1. Комитент в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-ящего Договора перечисляет на счет Комиссионера сумму, эквивале-нтную 250 тыс. долл. США.

2. В течение пяти дней после получения товара Комитент опла-чивает комиссионеру вознаграждение в размере 5% от контрактной стоимости товара, компенсирует издержки, связанные с импортом кос-метических средств по настоящему Договору на основании отчета Комис-сионера.

3. Комитент принимает без промедления от Комиссионера весь товар и все исполненное по настоящему договору, вывозит товар своими силами с таможни.

Обязанности Комиссионера

1. Заключить контракт на импорт товара.

2. Оплатить его стоимость поставщику.

3. Оплатить все налоги и сборы, связанные с таможенным оформле-нием груза.

4. Передать товар и документы на товар Комитенту на таможне в г. Москве до 20 апреля 1997 года.

5. В течение трех дней после передачи товара составить подробный отчет о совершенной сделке с приложением копий документов по соста-ву понесенных издержек, контрактной стоимости товара.

Ответственность Сторон

Комиссионер не отвечает перед Комитентом за неисполнение обя-зательств по сделке иностранным поставщиком.

Комиссионер выплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости товара за каждый день просрочки поставки товара, если просрочка произошла по вине Комиссионера.

Комитент в случае задержки расчетов выплачивает пеню в размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Прочие условия

Упаковка товара должна соответствовать европейским стандартам. Рекламации по качеству Комитент может предъявить не позднее 1 месяца начиная с даты приемки товара.

Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

Дополнения и изменения условий настоящего Договора могут быть внесены Сторонами после взаимного согласования в письменной форме.

Порядок разрешения споров

Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

В случае, если разногласия не преодолены путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.

Юридические адреса, реквизиты Сторон

Комитент Комиссионер Подписи Сторон

КОНТРАКТ № 27

г. Москва 25 марта 1997 г.

Фирма "GSV", именуемая в дальнейшем "Фирма", в лице директора Томаса Крафта, с одной стороны, и 000 "Лада" (г. Москва, Российская Федерация), именуемая в дальнейшем "Общество", в лице директора Крюкова Петра Тимофеевича, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта являются поставки партии косметических средств для ухода за кожей лица и тела, именуемых в дальнейшем "Товар", по спецификациям, указанным в приложениях.

Статья 2. Сроки и условия поставки

2.1. Фирма производит поставки Товара Обществу авиаперевозкой партиями на условиях СИП г. Москва (по Инкотермс-1990) начиная со 2 апреля 1997 г.

Статья 3. Качество Товара

Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено серти-фикатами завода - изготовителя и сертификатами происхождения.

Статья 4. Обязанности Сторон

4.1. фирма обязуется: 4.1.1. Совместно с Обществом согласовать номенклатуру, объемы,

цены и сроки поставки партии Товара. 4.1.2. Поставить Товар надлежащего качества в срок и в соответствии

со спецификацией, согласованной Сторонами, 4,1.3. Предоставить Обществу всю необходимую документацию на

поставляемый Товар, включая сертификаты качества, сертификаты про-исхождения.

4.2. Общество обязуется:

4.2,1. Произвести своими силами и за свой счет таможенное офор-мление Товара. 4.2.2. Сообщить Продавцу и составить Акт о выявленных недостатках

Товара.

Статья 5. Общая сумма Контракта и порядок расчетов

5.1. Общая сумма Контракта составляет 250 000 долларов США. 5.2. Цена каждой единицы Товара указывается в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему Контракту.

160

5.3. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъем-лемыми частями.

5.4. Оплата за поставку Товара осуществляется в течение 20 (двад-цати) дней с момента выпуска данной партии Товара в свободное обра-щение (растаможивания). Право собственности на партию Товара воз-никает у покупателя с момента выпуска данной партии в свободное обращение.

5.5. Допускается досрочная оплата поставки Товара, равно как и корректировка цен, но только по письменному соглашению Сторон на-стоящего Контракта.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-зательств, предусмотренных настоящим Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, возмещая другой Стороне причиненные убытки как в размере прямого действительного ущерба, так и упущенной выгоды.

6.2. Фирма несет ответственность за качество поставленного Товара. В случае поставки некачественного или неисправного Товара Фирма обязана за свой счет произвести замену некачественного Товара на аналогичный качественный Товар.

6.3. Фирма несет ответственность за соответствие количества и ка-чества комплектно поставляемого Товара, указанного в спецификации. В случае установленной при сдаче-приемке некомплектности Товара Фирма обязана доставить за свой счет недостающие товары.

6.4. За задержку платежа Общество обязано выплатить Фирме пеню в размере 0.01% от суммы платежа за каждый день задержки, но не бо-лее 5% от неоплаченной стоимости, банковским платежом на счет Фирмы в течение 3 банковских дней с даты получения коммерческого счета на уплату пени.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны Контракта освобождаются от ответственности за части чное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это не-исполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, запретительных мер российского государства или другого государства, конвенции на транспорт при усло-вии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. В таком случае срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого дей-ствуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения контрактных обязательств, обязана немедленно в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказан-ных обстоятельств. В случае задержки извещения о форс-мажорных обстоятельствах соответствующая Сторона лишается права ссылаться на них в будущем.

7.3. Если продолжительность этих обстоятельств превышает 2 меся-ца, каждая из сторон будет вправе аннулировать поставку Товара и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возникших убытков.

7,4. факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующим компетентным органом. В противном случае Стороны не имеют права ссылаться на них в будущем как на обстоятельства, освобождающие от ответственности.

Статья 8. Арбитраж

8.1. Стороны должны стремиться к дружескому урегулированию всех споров и разногласий, возникших из настоящего Контракта или в связи с ним.

8.2. Все споры, противоречия или разногласия, которые могут возни-кать при исполнении Контракта, подлежат окончательному урегули-рованию в Международном коммерческом арбитраже при Торгово-про-мышленной палате РФ в г. Москве.

8,3. При разрешении спорных вопросов к отношениям Сторон по настоящему Контракту будет применяться материальное право Россий-ской Федерации.

Статья 9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его двустороннего подписания уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Срок действия Контракта до 30 мая 1997 г.

9.3. По согласованию Сторон срок действия настоящего Контракта может быть продлен.

Статья 10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Общество: фирма:

Подписи Сторон

КОНТРАКТ № 26

г. Москва 24 марта 1997 года

000 "Лада", именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генераль-ного директора господина Крюкова П.Т., с одной стороны, и фирма "Forvard", именуемая в дальнейшем Покупатель, в лице директора гос-подина Campbell, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

Предмет договора

Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях ФОБ г. Находка товар на сумму 135 000 долларов США в количестве, ассорти-менте, по ценам в соответствии с техническими условиями, указанными в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Кон-тракта.

Количество и качество товара

Количество мест и масса товара определяются на основании коноса-мента.

Качество товара должно соответствовать действующим государ-ственным стандартам Российской Федерации, что должно удостове-ряться сертификатом качества, выданным компетентным органом России или предприятием-изготовителем.

Цена

Цена на поставляемые изделия устанавливается в размере 168 дол-ларов 75 центов США за единицу изделия. Она включает стоимость тары, упаковки и маркировки. Погрузка товара на судно производится силами Продавца и оплачивается им.

Срок и дата поставки

Поставка товаров по настоящему Контракту должна быть произве-дена в сроки, указанные в спецификациях к данному Контракту.

Покупатель обязан предоставить Продавцу все отгрузочные рекви-зиты не позднее 15 дней с даты подписания спецификации. Датой поставки считается дата коносамента.

Упаковка и маркировка

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара, предо-хранять его от повреждений при транспортировке всеми видами тран-спорта с учетом перевалок и предохранять от атмосферных влияний.

На каждом товарном месте должна быть нанесена несмывающейся краской следующая маркировка: номер контракта, номер места, масса брутто и нетто, наименование или код грузоотправителя, наименование товара.

Порядок отгрузки

На партию отгруженного товара выставляется счет с указанием номера транспортного документа, количества отгруженных мест, наиме-нования товара и суммы.

В коносаменте указывается номер контракта, грузополучатель, на-именование товара, номер и количество мест, масса брутто и нетто.

После отгрузки товара Продавец сообщает не позднее 24 часов по телеграфу Покупателю следующие данные:

- наименование парохода, дату рейса, наименование товара, номер контракта;

- количество ящиков, масса брутто и нетто, стоимость товара.

Сдача-приемка товара

Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем:

- по качеству - согласно сертификату качества;

- по количеству мест и массе - согласно коносаменту:

- по количеству изделий - согласно спецификации и упаковочным листам.

Право собственности на товар переходит к Покупателю на дату по-грузки товара на судно.

Платеж

Платеж за поставленный товар будет производиться безналичным платежом против следующих документов: счета, спецификации, серти-фиката качества.

Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-ств, предусмотренных настоящим Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, возмещая другой Стороне причиненные убытки как в размере прямого действительного ущерба, так и упущенной выгоды.

Продавец несет ответственность за качество поставленного товара. В случае поставки некачественного или неисправного товара Продавец обязан за свой счет произвести замену некачественного или неисправ-ного товара на аналогичный качественный товар.

Продавец несет ответственность за соответствие количества и ком-плектности реально поставляемого товара указанным в спецификации данной партии товара. В случае установленной при сдачеприемке не-комплектности товара Продавец обязан допоставить за свой счет недо-стающие детали и составные части комплекта.

За задержку платежа Покупатель обязан выплатить пеню в размере 0.01% от суммы платежа за каждый день задержки банковским плате-жом на счет Продавца в течение 3 банковских дней с даты получения коммерческого счета на уплату пени.

Форс-мажор

Стороны Контракта освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неис-полнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, запретительных мер российского государства или другого государства, конвенции на транспорт, при усло-вии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. В таком случае срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого дей-ствуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения кон-трактных обязательств, обязана немедленно в письменной форме изве-стить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Если продолжительность этих обстоятельств превышает 2 месяца, каждая из Сторон будет вправе аннулировать поставку конкретной партии товара и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возникших убытков.

Факт наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующим компетентным органом. В противном случае Стороны не имеют права ссылаться на них в будущем как на обстоятельства, освобождающие от ответственности.

Арбитраж

Стороны должны стремиться к дружескому урегулированию всех споров и разногласий, возникших из настоящего Контракта или в связи с ним. Все споры, противоречия или разногласия, которые могут возникать при исполнении Контракта, подлежат окончательному урегулированию в Международном коммерческом арбитраже при Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве.

Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с даты его двустороннего подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия Контракта до 30 июня 1997 г.

По согласованию Сторон срок действия настоящего Контракта может быть продлен.

Юридические адреса и подписи Сторон 000 "Лада" Компания "Forvard"